湖州市人民检察院2019年度部门决算 

目      录 

一、湖州市人民检察院概况

（一）部门职能

（二）机构设置

二、湖州市人民检察院2019年度部门决算公开表

三、湖州市人民检察院2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（九） 部门预算绩效情况说明

（十） 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、湖州市人民检察院概况

（一）部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关。市人民检察院是全市检察机关的领导机关，领导全市各级人民检察院的工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受省人民检察院的领导。主要职责是：

1.深入贯彻党中央和市委关于检察工作的方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导。

2.依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.领导全市各级人民检察院的工作，部署检察工作任务，对下级检察院相关业务工作进行指导。

4.依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

5.对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

6.负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全市各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7.负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

8.负责应由市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市各级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

9.受理向市人民检察院的控告申诉，领导全市各级人民检察院的控告申诉检察工作。

10.对全市各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

11.对属于检察工作中具体应用法律的问题进行研究。

12.指导全市各级人民检察院的理论研究工作。

13.负责全市检察机关队伍建设、思想政治和检察宣传工作。领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员，协同市主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制，制定相关人员管理办法；组织指导全市各级人民检察院教育培训工作。

14.协同市委及主管部门管理和考核基层院检察长、其他领导班子成员和检委会专职委员。

15.领导全市各级人民检察院的检务督察工作。

16.指导全市各级人民检察院的财务装备和检察技术信息工作。

17.完成省人民检察院和市委交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门包括：湖州市人民检察院、下属事业单位湖州市检察信息服务中心。

纳入湖州市人民检察院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市人民检察院

2. 湖州市检察信息服务中心

二、湖州市人民检察院2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市人民检察院2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,443.88万元，与2018年度相比，收、支总计各274.38万元，增长4.45%。主要原因是：人员变动、基本支出有关标准调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,129.28万元；包括财政拨款收入6,129.28万元（其中，一般公共预算6,129.28万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,355.96万元，其中基本支出5,183.86万元，占81.56%；项目支出1,172.10万元，占18.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,443.88万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加274.38万元，增长4.45%。主要原因是：人员变动、基本支出有关标准调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,355.96万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加513.03万元，增长8.78%。主要原因是：人员变动、基本支出有关标准调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,355.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出5,810.30万元,占91.41%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出394.07万元,占6.20%；卫生健康（类）支出151.59万元,占2.39%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5846.98万元，调整预算为：6443.88万元，支出决算为6,355.96万元,完成调整预算的98.64%，主要原因是人员变动、2019年度物业管理费按招投标合同约定待支付。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为3985.98万元，调整预算为4592.97万元，支出决算为4519.91万元，完成调整预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、2019年度物业管理费按招投标合同约定待支付。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1195.88万元，调整预算为1016.16万元，支出决算为1013.00万元，完成调整预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购结余。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为110.01万元，调整预算为118.29万元，支出决算为118.29万元，完成调整预算的100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为1.28万元，调整预算为160.10万元，支出决算为159.10万元，完成调整预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为89.10万元，调整预算为92.12万元，支出决算为92.12万元，完成调整预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为223.21万元，调整预算为219.67万元，支出决算为209.22万元，完成调整预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为89.28万元，调整预算为92.74万元，支出决算为92.74万元，完成调整预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为146.19万元，调整预算为146.19万元，支出决算为145.95万元，完成调整预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.05万元，调整预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成调整预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,183.86万元，其中：

人员经费4,507.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出； 

公用经费676.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是：2019年和2018年无政府性基金收支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年度无政府性基金预算安排。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.02万元，调整预算为98.02万元，支出决算为84.01万元，完成调整预算的85.71%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为74.03万元，占88.12%，与2018年度相比，增加12.05万元，增长19.44%，主要原因是车辆维修维护成本上升；公务接待费支出决算为9.97万元，占11.87%，与2018年度相比，减少0.14万元，下降1.38%，主要原因是主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成调整预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为78.90万元，支出决算为74.03万元，完成调整预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务用车运行维护费。

公务用车购置支出25.45万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的96.40%，主要用于经批准购置的2辆公务用车；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制购车成本。

公务用车运行维护费支出48.58万元，完成年初预算的92.53%，主要用于办案、检察业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务用车运行维护费。2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。

（3）公务接待费预算数为14.00万元，支出决算为9.97万元，完成调整预算的71.21%。主要用于接待上级及其他省市来湖办案、政策调研、考察，对口援建单位来湖交流，下级院及其他部门来湖办案、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待92批次，累计998人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出9.97万元，主要用于接待上级及其他省市来湖办案、政策调研、考察，对口援建单位来湖交流，下级院及其他部门来湖办案、学习交流等支出。接待998人次，92批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

湖州市人民检察院组织对2019年度10个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1172.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门未开展部门评价。

本部门未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开所有项目绩效自评结果，附自评结果表）

自评结果详见附表。

发现的问题及原因：受内设机构调整改革影响，部分工作开展进度偏慢。下一步改进措施：抓紧项目建设进度，规范支出流程，及时按合同、按序时进度支付款项。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门尚未取得财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出664.69万元，比年初预算数增加159.61万元，增长31.60%，主要原因是人员变动、基本支出有关标准调整。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,203.88万元，其中：政府采购货物支出431.49万元、政府采购工程支出632.29万元、政府采购服务支出140.11万元。授予中小企业合同金额1,180.96万元，占政府采购支出总额的98.10%。其中，授予小微企业合同金额877.81万元，占政府采购支出总额的72.92%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，湖州市人民检察院本级及所属各单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

16. 公共安全支出（类）检察（款）般行政管理事务（项）：指行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

注：本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入为0万元，支出为0万元，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》仅列出空表。