目   录

一、湖州市人民检察院（汇总）单位概况

（一）部门职能

（二）机构设置

二、湖州市人民检察院（汇总）2018年度部门决算公开表

三、湖州市人民检察院（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

（九） 部门预算绩效情况说明

（十） 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、湖州市人民检察院（汇总）概况

（一）部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关。湖州市人民检察院是全市检察机关的领导机关，领导全市各县、区人民检察院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：

1.对湖州市人民代表大会及其常务委员会负责报告工作，接受湖州市人民代表大会及其常委会的监督，接受浙江省人民检察院的领导。

2.依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.领导全市人民检察院的工作，部署检察工作任务。

4.依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，及对其它刑事案件行使补充侦查权，领导全市人民检察院和开展对直接受理的刑事案件的侦查工作。

5.对全市重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市人民检察院开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。领导全市未成年人检察工作。掌握社会治安动态，参与社会治安综合管理。

6.领导全市人民检察院依法对刑事诉讼、民事与经济审判和行政诉讼实行法律监督。

7.领导全市人民检察院开展提起公益诉讼工作。

8.领导本市各级人民检察院开展对监狱、看守所执法工作实行法律监督。

9.对全市人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

10.受理单位和公民的控告申诉和举报，承办检察机关的国家赔偿事项，并领导全省各级人民检察院的控告申诉工作。

11.负责指导全市人民检察院的理论研究工作。

12.负责全市人民检察院队伍建设、思想政治工作；领导全市人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市级主管部门管理全市人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法；组织指导全市人民检察院的教育培训工作。

13.协同党委部门管理和考核基层院检察长、副检察长、检委会专职委员等市管干部。协同组织部门做好领导干部统一提名管理工作。

14.领导全市人民检察院的检务督察和巡视、巡察工作。

15.规划和指导全市人民检察院的检察信息化工作和检察技术工作。

16.规划和指导全市人民检察院的计划财务装备工作。

17.领导全市人民检察院的司法警察工作。

18.负责其它应当由市人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市人民检察院（汇总）部门决算包括：院本级决算、院属事业单位决算。

纳入湖州市人民检察院（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市人民检察院

2. 湖州市检察信息服务中心

二、湖州市人民检察院（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市人民检察院（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6,169.50万元，与2017年度相比，收、支总计各增加575.35万元，增长10.28%。主要原因是：基本支出有关标准调整、2018年增加一次性项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,623.08万元；包括财政拨款收入5,623.08万元（其中，一般公共预算5,623.08万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,842.93万元，其中基本支出4,797.51万元，占82.11%；项目支出1,045.42万元，占17.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6,169.50万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加575.35万元，增长10.28%。主要原因是：基本支出有关标准调整、2018年增加一次性项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,842.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1030.79万元，增长21.42%。主要原因是：基本支出增加、2018年增加一次性项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,842.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出5,318.10万元,占91.02%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出384.78万元,占6.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出138.04万元,占2.36%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4889.98万元，支出决算为5,842.93万元,完成年初预算的119.49%，主要原因是人员变动、基本支出有关标准调整、2018年增加一次性项目。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出司法救助金。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。2018年年初预算为3646.31万元，2018年支出决算为4164.48万元，完成年初预算的114.21%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、工资福利支出增加。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为634.58万元，2018年支出决算为777.05万元，完成年初预算的122.45%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目本年支出。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。2018年年初预算为88.54万元，2018年支出决算为110.20万元，完成年初预算的124.46%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、工资福利支出增加。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为266.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年结转项目本年支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为94.87万元，2018年支出决算为97.15万元，完成年初预算的102.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为205.38万元，2018年支出决算为205.38万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为82.26万元，2018年支出决算为82.26万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为132.46万元，2018年支出决算为132.46万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为5.58万元，2018年支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,797.51万元，其中：

人员经费4,284.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费512.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90.50万元，支出决算为72.10万元，完成预算的79.66%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为61.98万元，占85.97%，与2017年度相比，增加39.09万元，增长170.77%，主要原因是经批准购置汽车2辆；公务接待费支出决算为10.11万元，占14.03%，与2017年度相比，减少0.58万元，下降5.43%，主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为76.50万元，支出决算为61.98万元，完成年初预算的81.02%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公车运行维护。

公务用车购置支出25.96万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的108.17%，主要用于经批准购置的2辆公务用车；决算数大于预算数的主要原因是预算数不含车辆购置税等附加费用。

公务用车运行维护费支出36.02万元，完成年初预算的68.61%，主要用于警车等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公车运行维护。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。

（3）公务接待费年初预算数为14.00万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的72.25%。主要用于接待上级及兄弟市来湖进行重大政策调研、学习交流、检查指导及对口支援等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待135批次，累计778人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出10.11万元，主要用于接待上级及兄弟市来湖进行重大政策调研、学习交流、检查指导及对口支援等接待支出。接待778人次，135批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，湖州市人民检察院组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目8个，涉及当年一般公共预算资金735.58万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

湖州市人民检察院（汇总）在2018年度部门决算中反映人大代表、政协委员检察类报刊费及援疆援藏工作经费的项目绩效自评结果。

人大代表、政协委员检察类报刊费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是本年度完成；二是普及检察知识。发现的问题及原因：执行时间较晚。下一步改进措施：尽早安排执行。

援疆援藏工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是本年度完成；二是促进被援助检察院检察事业的发展。发现的问题及原因：执行时间较晚。下一步改进措施：尽早安排执行。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出505.08万元，比年初预算数减少9.72万元，下降1.89%，主要原因是厉行节约。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额526.05万元，其中：政府采购货物支出62.30万元、政府采购工程支出322.66万元、政府采购服务支出141.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，院本级及所属各单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是办案用车。单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

14.公共安全支出（类）检察（款）般行政管理事务（项）：指行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

15.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

注：本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入为0万元，支出为0万元，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》仅列出空表。