目录

　　第一部分 湖州市人民检察院概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门预算单位构成

　　第二部分 湖州市人民检察院2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于湖州市人民检察院2020年收支预算情况的总体说明

　　（二）关于湖州市人民检察院2020年收入预算情况说明

　　（三）关于湖州市人民检察院2020年支出预算情况说明

　　（四）关于湖州市人民检察院2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

　　（五）关于湖州市人民检察院2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

　　（六）关于湖州市人民检察院2020年市一般公共预算基本支出情况说明

　　（七）关于湖州市人民检察院2020年市政府性基金预算支出情况说明

　　（八）关于湖州市人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2020市级部门预算公开表

　　一、湖州市人民检察院概况

　　（一）主要职能。

　　人民检察院是国家的法律监督机关。市人民检察院是全市检察机关的领导机关，领导全市各级人民检察院的工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受省人民检察院的领导。主要职责是：

　　1.深入贯彻党中央和市委关于检察工作的方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导。

　　2.依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

　　3.领导全市各级人民检察院的工作，部署检察工作任务，对下级检察院相关业务工作进行指导。

　　4.依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

　　5.对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

　　6.负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全市各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

　　7.负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

　　8.负责应由市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市各级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

　　9.受理向市人民检察院的控告申诉，领导全市各级人民检察院的控告申诉检察工作。

　　10.对全市各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

　　11.对属于检察工作中具体应用法律的问题进行研究。

　　12.指导全市各级人民检察院的理论研究工作。

　　13.负责全市检察机关队伍建设、思想政治和检察宣传工作。领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员，协同市主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制，制定相关人员管理办法；组织指导全市各级人民检察院教育培训工作。

　　14.协同市委及主管部门管理和考核基层院检察长、其他领导班子成员和检委会专职委员。

　　15.领导全市各级人民检察院的检务督察工作。

　　16.指导全市各级人民检察院的财务装备和检察技术信息工作。

　　17.完成省人民检察院和市委交办的其他任务。

　　（二）部门预算单位构成。

　　从预算单位构成看，湖州市人民检察院部门预算包括：市检察院本级预算、院属事业单位湖州市检察信息服务中心预算。

　　二、湖州市人民检察院2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于湖州市人民检察院2020年收支预算情况的总体说明。

　　按照综合预算的原则，湖州市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、省经常性财政补助收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市人民检察院2020年收支总预算6020.43万元。

　　（二）关于湖州市人民检察院2020年收入预算情况说明。

　　湖州市人民检察院2020年收入预算6020.43万元，其中：一般公共预算拨款收入5803.43万元，占96.4%；省经常性财政补助收入217.00万元，占3.6%。

　　（三）关于湖州市人民检察院2020年支出预算情况说明。

　　湖州市人民检察院2020年支出预算6020.43万元。

　　1.按支出功能分类，包括公共安全支出5495.46万元、社会保障和就业支出363.84万元、卫生健康支出161.13万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出4273.37万元，日常公用支出633.96万元、项目支出1113.10万元。

　　结转下年0万元。

　　（四）关于湖州市人民检察院2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

　　湖州市人民检察院2020年财政拨款收支总预算5803.43万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5803.43万元；支出包括：公共安全支出5278.46万元、社会保障和就业支出363.84万元、卫生健康支出161.13万元。

　　（五）关于湖州市人民检察院2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　湖州市人民检察院2020年一般公共预算当年拨款5803.43万元，比2019年执行数减少169.85万元，原因主要是:1.人员调整；2.根据部门预算编制厉行节约的要求，相关项目支出压减。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　公共安全（类）5278.46万元，占90.9%；社会保障和就业支出（类）363.84万元，占6.3%；卫生健康支出（类）161.13万元，占2.8%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）4281.92万元，主要用于湖州市人民检察院本级的基本支出。

　　（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（检察）（项）896.10万元，主要用于湖州市人民检察院本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（3）公共安全支出（类）检察（款）事业运行（检察）（项）100.44万元，主要用于湖州市人民检察院下属事业单位湖州市检察信息服务中心的基本支出。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）89.10万元，主要用于离退休干部工资支出。

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）183.16万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）91.58万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

　　（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）155.65万元，主要用于湖州市人民检察院本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

　　（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.48万元，主要用于下属事业单位湖州市检察信息服务中心按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

　　（六）关于湖州市人民检察院2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

　　湖州市人民检察院2020年一般公共预算基本支出4907.33万元，其中：

　　人员经费4273.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费633.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于湖州市人民检察院2020年市政府性基金预算支出情况说明。

　　湖州市人民检察院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于湖州市人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

　　湖州市人民检察院2020 年“三公”经费预算数为98.26万元，比2019年执行数增加14.25万元，增长17.0 %，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算6.76万元，比上年执行数增长100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是我院2019年厉行节约、严控三公经费，因公出国（境）费支出数为0， 2020年因公出国（境）费按照工作需要编制。

　　2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算12.60万元，比上年执行数增长26.4%。主要用于接待上级及兄弟市县来湖考察、调研等支出。增加的主要原因是我院2019年厉行节约、严控三公经费，公务接待费支出减少，而按照预算管理要求，2020年公务接待费按照工作需要编制。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算78.90万元，比上年执行数增长6.6%。其中，公务用车购置支出26.40万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出52.50万元，主要用于保障按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是我院2019年厉行节约、严控三公经费，公务用车运行维护费支出数减少，而2020年公务用车运行维护费预算按车辆定额核定。

　　（九）其他重要事项的情况说明。

　　1.机关运行经费。

　　2020年湖州市人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算646.66万元。比2019年预算增加21.35万元，增长3.4%，主要是日常公用经费相应调整。

　　2.政府采购情况。

　　2020年湖州市人民检察院各单位政府采购预算总额715.40万元，其中：政府采购货物预算535.40万元、政府采购工程预算180.00万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2019年12月31日，湖州市人民检察院所属各预算单位共有车辆15辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车14辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

　　2020年部门预算安排购置车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车2辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　4.绩效目标设置情况。

　　2020年湖州市人民检察院部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款896.10万元。

　　5.其他公务支出预算情况说明。

　　2020年湖州市人民检察院各单位会议费预算5.59万元，比2019年执行数增加1.57万元，增长39.1%，主要是2019年厉行节约、严控会议费，会议费支出数减少，而2020年会议费预算按照工作需要编制。

　　2020年湖州市人民检察院各单位培训费预算17.09万元，比2019年执行数增加1.28万元，增长8.1%，主要是2019年厉行节约、严控培训费，培训费支出数减少，而2020年培训费预算按照工作需要编制。

　　2020年湖州市人民检察院各单位差旅费预算130.70万元，比2019年执行数增加40.44万元，增长44.8%，主要是2019年厉行节约，差旅费支出数减少，而2020年差旅费预算按照工作需要编制。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（检察）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（检察）（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。